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按照財務共享中心建設計劃安排，擬于4月1日將中鐵大橋局本部機關納入財務共享中心上線運行。為使中鐵大橋局機關各部門人員了解掌握財務共享是進口吊車的理念及運營模式、共享系統是進口吊車的操作規范等內容，確保上線后各項財務報銷業務事項是進口吊車的正常開展，3月27日下午，中鐵大橋局本部機關財務共享上線運行動員與培訓會在橋梁科技大廈舉行。中鐵大橋局本部機關各部門人員參加了會議。
會上，財務共享服務中心對中鐵大橋局本部機關財務共享上線進行了動員，介紹了財務共享系統平臺的相關功能，圍繞用戶手冊進行了培訓，演示了本部機關業務表單，并強調了機關財務科相關重點事項。
財務共享平臺用戶操作手冊
自2017年12月財務共享中心掛牌成立以來，經過一年多的系統建設和有序推進，在上線覆蓋方面，中鐵大橋局所有的工程項目已納入共享系統；除兩家房地產企業外，其他子公司業已全部完成上線。按照中國中鐵總公司對于財務共享中心建設的統一要求，后續中鐵大橋局本部經費單位、片區指揮部、分公司以及房地產企業也將于近期啟動上線程序，并在6月30日前完成全部上線工作。
本部機關業務處理方式有何變化？
報賬環節：報賬人在網上根據要求填報報銷信息，并掃描上傳相關報賬單據后，報賬信息將自動流轉到領導處，并可隨時查詢流傳目前處于哪個節點。
審批環節：網上電子審批代替人工審批，以前報賬必須找領導當面簽字，上線后，電子審批可以使用微信等移動端，實現隨時隨地審批。
單據流轉環節：報賬人在流程流轉至財務時將單據提交給財務即可。
支付環節：系統在流轉審批完畢后，系統自動匹配報賬人的姓名和銀行卡號進行支付。
本部機關財務共享業務流程
報銷等業務人員填寫業務表單信息
并掃描上傳原始單據影像附件
↓
領導線上審批
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財務審核
↓
共享中心審核
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資金審核通過后發出支付指令
↓
報銷等業務人員收到款項
下面來看看具體操作吧~
差旅費報銷單操作說明
1.根據人員類別選擇對應的差旅費報銷表單
業務流程發布-公司業務-網上報賬業務-差旅費報銷單（公司）
2.發布表單，選擇對應的機構名稱和職責名稱
3.發起流程，對業務內容做簡單描述（可不描述），并選擇流程優先級
4.發布表單，填寫表單內容
出差部門：根據報銷人所在部門下拉選擇
出差人：下拉選擇
附件張數：根據原始單據數量加1填寫，比如原始附件4張，則附件張數填5
備用金余額：自動讀取
報銷金額合計：根據發票金額及自行計算的出差補貼金額合計填列
經費類型：根據報銷費用類別下拉選擇
因公出境：若是因公出境，打鉤選擇，否則不選
5.填寫明細表
費用用途：根據出差實際情況填寫
專項經費類型：當業務信息中“經費類型”選擇“專項經費”時，下拉選擇，其他情況不選
出發日期，回程日期：根據車票（機票）記載的日期填寫
出差天數：自動計算，可手工修改
出發地點、出差地點：根據出差實際情況填寫
飛機票：根據航空運輸電子客票行程單注明的票價、燃油附加費、保險費合計填寫
其他交通費：填寫除了機票外的其他交通費用，如火車票、汽車票、的士票、保險費等
其他費用：填寫與差旅費相關的其他費用，如誤餐費、訂票費、退票費等
住宿費：根據住宿費發票含稅金額，或其他住宿費憑據填寫
出差補貼：根據實際出差天數計算填寫
合計金額：自動計算
專票增值稅額、私有輔助：不需填寫
6.填寫發票信息
增值稅專用發票：選擇發票推送，在“1”處依次輸入發票代碼-發票號碼，點擊查詢，若“2”處信息全部顯示，點擊添加即可；若“2”處只顯示發票代碼和發票號，則只能通過“手工錄入”方式錄入發票信息。
增值稅普通發票或無法通過“發票推送”功能錄入發票信息的增值稅專用發票，通過“手工錄入”方式錄入發票信息。
發票類型、發票代碼、發票號、開票日期、稅率、價稅合計、金額、稅額等信息根據發票信息準確錄入。
發票類型：進項發票
是否認證：否
錄入方式：系統默認
7.選擇影像信息，打開掃描影像界面
第一步：點擊掃描預覽
第二步：開始掃描
第三步：上傳全部
影像件支持本地上傳
第一步:選擇開始掃描下拉箭頭
第二步：點擊選擇文件
第三步：選擇影像件
第四步：上傳全部
8.表單信息填寫完畢、影像件上傳后提交表單
9.部門負責人在待辦任務里選擇要辦理的任務
10.部門負責人對經濟業務進行審批，查看表單信息
11.部門負責人查看影像件
12.部門負責人填寫審批意見并提交表單，任務處理完畢
什么？你說字太多不想看？那跟著視頻一起操作吧~
來 源：財務共享服務中心
編 輯：張 靜 劉佩婭
審 核：陳 金
主辦單位：中國中鐵大橋局黨委宣傳部（企業文化部）
投稿郵箱：dqjxcb@163.com
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